2023年度阿拉善左旗人民法院部门

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部门（单位）名称：阿拉善左旗人民法院部门

单位负责人：高宏

财务负责人：王文霞

编制人：王超轶

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

      一、主要职能、职责

 阿拉善左旗人民法院是国家审判机关，在阿拉善左旗旗委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权 的审判部门。

主要职能职责：

1、审判法律规定、阿拉善盟中级人民法院指定及认定 应当审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、依法审理由阿拉善盟中级人民法院指令再审的案 件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中 确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审；

3、依法行使司法执行权和司法决定权；

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审 理中发现的问题提出司法建议；

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训 工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法 警察及司法行政人员；

6、领导本院的监察工作；

7、管理本院的有关经费和物资装备；

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖 国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

9、承办其他应由本院负责的工作。

     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门共有9个内设机构【包括： 立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、 民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综 合办公室、审判管理办公室（研究室）】，1个下设机构【司法警察大队】和4个派出人民法庭【即：鸟斯太人民法 庭、吉兰泰人民法庭、嘉尔嘎勒赛汉人民法庭、敖伦布拉格人民法庭】。本部门无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位，详细情况见表：

     三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年我院聚焦执法办案主业不放松，以服务大局和维护经济社会稳定发展为己任，通过发挥审判职能，提升审判质效，不断增强人民群众的获得感、安全感。继续推进扫黑除恶专项斗争工作，依法严惩刑事犯罪。深入开展队伍教育整顿工作，强化日常监督管理，严格执行防止干预司法“三个规定”，多措并举助推队伍教育整顿工作落地见效。弘扬“蒙古马精神”，持续开展“驼乡秋猎”执行专项行动，全面提高案件执结率，不断推动执行工作质效更优、效能更好。我院始终把人民群众满意作为衡量司法工作的第一标准，最大限度的满足人民群众的司法需求，深化司法体制改革，促进审判体系和审判能力现代化建设。

我院始终把人民群众满意作为衡量司法工作的第一标准，最大限度的满足人民群众的司法需求，深化司法体制改革，促进审判体系和审判能力现代化建设。为全旗经济发展、社会和谐稳定提供了有力的司法保障和法律服务。

有序支出全年预算资金，预算执行进度较快，不存在闲置财政资金的情况，提高资金使用效率，良好的保障审判执行工作。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度收入、支出决算总计 4,804.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 881.86万元，增长 22.48%，变动原因：（1）2023年内蒙古财政厅追加拨付我院办案（业务）费80万元，（2）化解企业债务资金94.68万元，（3）人员职级晋升及新招录公务员补发工资，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 718.25万元，增长 17.58%。其中：

     （一）收入决算总计 4,804.10万元。包括：

1.本年收入决算合计 4,744.19万元。与上年决算相比，增加 714.68万元，增长 17.74%，变动原因：（1）2023年内蒙古财政厅追加拨付我院办案（业务）费80万元，（2）化解企业债务资金94.68万元，（3）人员职级晋升及新招录公务员补发工资，人员经费增加，（4）地方财政拨付我院化解大楼债务资金470.17万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 59.91万元。与上年决算相比，增加3.57万元，增长 6.33%，变动原因：2022年阿拉善左旗总工会拨付我院工会经费，至2022年底尚未支出完毕，结转至2023年使用，故年初结转结余增加。

（二）支出决算总计 4,804.10万元。包括：

1.本年支出决算合计 4,797.36万元。与上年决算相比，增加 771.41万元，增长 19.16%，变动原因：（1）2023年内蒙古财政厅追加拨付我院办案（业务）费80万元，（2）化解企业债务资金94.68万元，（3）人员职级晋升及新招录公务员补发工资，人员经费增加，（4）地方财政拨付我院化解大楼债务资金470.17万元，（5）收回其他应收款发票，记账支出49.58万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 6.74万元。结转和结余事项：上划前，地方财政拨付办案（业务）经费。与上年决算相比，减少53.17万元，减少88.74%，变动原因：（1）收回其他应收款发票，记账支出49.58万元；（2）2022年阿拉善左旗总工会拨付我院工会经费结转至2023年使用，本年使用完毕。

     二、收入决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度本年收入决算合计 4,744.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,214.40万元，占 88.83%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 529.80万元，占 11.17%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度本年支出决算合计 4,797.36万元，其中：

本年基本支出 3,299.43万元，占 68.78%；

本年项目支出 1,497.93万元，占 31.22%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 4,265.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 342.99万元，增长 8.74%，变动原因：（1）2023年内蒙古财政厅追加拨付我院办案（业务）费80万元，（2）化解企业债务资金94.68万元，（3）人员职级晋升及新招录公务员补发工资，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加250.26万元，增长 6.23%，变动原因：（1）2023年内蒙古财政厅追加拨付我院办案（业务）费80万元，（2）化解企业债务资金94.68万元，（3）人员职级晋升及新招录公务员补发工资，职业年金自2023年起实帐部分按月缴纳，艰苦边远地区津贴增加，人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,263.98万元。与年初预算 3,922.25万元相比，完成年初预算的 108.71%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 3,691.95万元，与年初预算相比增加361.67万元。其中：

1.法院行政运行。年初预算2125.78万元，支出决算2331.96万元，完成年初预算的109.70%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资上调，追加新考录公务员工资。

2.法院一般行政管理事务。年初预算1129.51万元，支出决算1203.62万元，完成年初预算的16.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达资金用于办案（业务）经费，保障审判业务和执行业务的开展。   

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 280.92万元，与年初预算相比增加 5.53万元。其中：

1.行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算183.59万元，支出决算188.45万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴新考录公务员和调入公务员养老保险缴费。

2.行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算91.8万元，支出决算92.47万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴新考录公务员和调入公务员职业年金。

  （三）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为93.94万元，与年初预算相比减少35.63万元。其中：

1.行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算82.45万元，支出决算93.94万元，完成年初预算的113.94%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳新考录公务员和调入公务员医疗保险单位部分。

2.行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算47.12万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我院未使用公务员医疗补助。

（四）住房保障支出

住房保障支出类决算数为197.16万元，与年初预算相比增加10.15万元。其中：

1.住房改革支出-住房公积金（项）。年初预算187.01万元，支出决算197.16万元，完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳新考录公务员和调入公务员住房公积金单位部分。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,236.21万元，其中：

（一）人员经费 2,916.77万元。主要包括：基本工资479.43万元、津贴补贴1390.09万元、奖金75.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.45万元、职业年金缴费92.47万元、职工基本医疗保险缴费93.94万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金197.16万元、其他工资福利支出394.63万元。

（二）公用经费 319.45万元。主要包括：办公费74.99万元、水费7.7万元、电费16.53万元、取暖费60.4万元、培训费8.47万元、公务接待费0.31万元、工会经费26.22万元、福利费32.78万元、其他交通费用84.05万元、其他商品和服务支出8万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,027.76万元，其中：

（一）商品和服务支622.58万元。主要包括：办公费35.46万元、印刷40万元、邮电费81万元、物业管理费80万元、差旅费100万元、维修（护）费140万元、培训费5.38万元、被装购置费6.74万元、委托业务费74万元、公务用车运行维护费60万元。

（二）对个人和家庭的补助40万元。主要包括：救济费40万元。

（三）资本性支出139.02万元。主要包括：房屋建筑物构建137.68万元、办公设备购置115万元、专用设备购112.51万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算61万元，支出决算 60.31万元，完成预算的 98.87%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 60.00万元，支出决算 60.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费年初预算 1万元，支出决算 0.31万元，完成预算的 31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2023年公务接待费用未全部支出，只支出0.31万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 60.31万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 60.00万元，占 99.49%；公务接待费支出 0.31万元，占 0.51%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我院一直不存在因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我院2023年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 60.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：近年燃油费、车辆维修费用支出基本持平，未发生变动。

3.公务接待费支出 0.31万元。其中：国内公务接待支出 0.31万元，接待2 批次，26 人次，开支内容：接待参观学习、考察工作人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.31万元，增长100%，变动原因：2022年未发生公务接待，2023年公务接待2次，公务接待费用增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    阿拉善左旗人民法院部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    阿拉善左旗人民法院部门 2023年度机构运行经费支出决算 319.45万元。比上年决算相比，增加 19.47万元，增长 6.49%，变动原因：人员增加，工会经费、福利费增加，机构运营经费增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度政府采购支出总额 87.88万元，其中：政府采购货物支出 38.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 49.87万元。政府采购授予中小企业合同金额 61.68万元，占政府采购支出总额的70.19%，其中：授予小微企业合同金额  61.68万元，占政府采购支出总额的70.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.85%。

   十三、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善左旗人民法院部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1027.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1027.77万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

阿拉善左旗人民法院部门 2023年度在决算中反映“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.84分。全年预算数为800.26万元，执行数为800.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度受理案件数，实际完成8947件；办公业务用房维修次数完成15次；印刷宣传册制作宣传展板，完成12000册、个；一审服判息诉率，实际完成87.29%；年度结案率，实际完成93.2%；法定审限内结案率，实际完成96.84%；平均审理天数，实际完成45.54天；执行案件执结率，实际完成25.23%；设备设施维修成本，实际完成95万元/年；办案成本实际完成839.03元/件；印刷成本，实际完成33.33元/册、个；车辆运维成本，实际完成26086.96元/辆/年；提高工作人员办公效率；提升办案人员能力；加强社会主义法制建设；提升使用人员满意度。案多人少矛盾仍然突出，办案质量效率有待进一步提高，审判监督管理和司法资源配置有待进一步优化。下一步改进措施：注意结合往年项目执行和结余情况展开分析研究，提高预算编制的科学性和合理性。细化、明确各子项目的计划安排，并对项目的预算以及产出、效果、效益等方面进行综合考量，再作出合理规划。

2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。全年预算数为227.51万元，执行数为227.51万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：政法检测专用设备采购10台；电脑等办公设备采购136台；装备购置合格率100%；装备验收合格率100%；装备利用率100%；装备采购时间提出需求日起3个月内；办公设备采购成本5000元/台；专用设备采购成本，130000元/台；提升人民法院业务能力，提高工作效率；推动院内装备建设规范化；干警满意度提升。发现的主要问题及原因：案多人少矛盾仍然突出，办案质量效率有待进一步提高，审判监督管理和司法资源配置有待进一步优化。下一步改进措施：注意结合往年项目执行和结余情况展开分析研究，提高预算编制的科学性和合理性。细化、明确各子项目的计划安排，并对项目的预算以及产出、效果、效益等方面进行综合考量，再作出合理规划。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.84分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下部门具体绩效评价结果。

1.基本情况

（1）项目概况

项目背景：阿拉善左旗人民法院负责阿拉善左旗辖区内的审判工作，属于全额拨款国家行政机关。

项目主要内容：办案业务费是法院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费支出。项目主要支出内容为办案差旅费、法律文书费、勘察鉴定费、租赁费、人民陪审员费用、邮电通讯费、业务培训费、劳务费、法制宣传费、业务资料费、业务设备管理费、业务档案管理费等。

项目实施：基于我院的工作职能和任务，办案业务费是我院专项业务类经常性项目，由我院自行组织实施。项目实施主要围绕立案、办案、调解、审判、信访、执行等一系列与办案相关的业务，确保实际支出符合国家财经法规、《财政部最高人民法院关于<人民法院财务管理暂行办法的通知>》和财务管理制度的相关规定，确保日常审判执行工作正常运行。

项目资金投入和使用情况：全年预算数800.26万元，执行数为800.26万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标

①审判执行保障将服务于我院案件的审判及执行。

②有利于社会治安的稳定，维护社会公平正义具有很好的社会效益。

③降低一审改判率，提高审判质量。

④让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

⑤提高执行案件实际执行到位率。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学规范的支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：办案（业务）经费项目。

绩效评价范围：一般公共预算财政资金。

（2）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则：公开性、民主性、客观性。

评价方法：单位自行评价。

评价标准：按照年初设定指标值对照实际完成值进行评价。

（3）绩效评价工作过程

第一，确定绩效评价对象；

第二，收集绩效评价相关资料；

第三，对资料进行整理分析；

第四，撰写提交评价报告；

3.综合评价分析情况及评价结论

“办案业务费”项目，该项目绩效评价综合得分为92.84分，绩效评价结果为“优”。

4.绩效评价指标分析

年度受理案件数，实际完成8947件；办公业务用房维修次数完成15次；印刷宣传册制作宣传展板，完成12000册、个；一审服判息诉率，实际完成87.29%；年度结案率，实际完成93.2%；法定审限内结案率，实际完成96.84%；平均审理天数，实际完成45.54天；执行案件执结率，实际完成25.23%；设备设施维修成本，实际完成95万元/年；办案成本实际完成839.03元/件；印刷成本，实际完成33.33元/册、个；车辆运维成本，实际完成26086.96元/辆/年；提高工作人员办公效率；提升办案人员能力；加强社会主义法制建设；提升使用人员满意度。达到年初目标要求。

5.存在的问题及原因分析

执行案件实际执行到位率需不断提高，主要是执行标的较大，标的大的案件执行难度大，导致执行到位率较低。

下一步改进措施：编制年初预算绩效目标时，让业务庭室参与进来，使三级指标、指标值设置的更加严谨、规范。

6.有关建议

无。

7.其他需说明的问题

无。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王超轶           联系电话：0483-8228717

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件1-11。

附件1.收入支出决算总表

附件2.收入决算表

附件3.支出决算表

附件4.财政拨款收入支出决算总表

附件5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

附件8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件10.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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