阿拉善左旗人民法院

2024年部门预算公开报告

2024年 2月 21 日

目    录

第一部分 阿拉善左旗人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第二部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  阿拉善左旗人民法院概况

一、主要职能

（一）部门职能

阿拉善左旗人民法院是国家审判机关，在阿拉善左旗旗委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权的审判部门。

（二）部门主要职责

1、审判法律规定、阿拉善盟中级人民法院指定及认定应当审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、依法审理由阿拉善盟中级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，仅包含阿拉善左旗人民法院部门预算。

（一）阿拉善左旗人民法院部门机构及人员基本情况

机构情况：2019年通过司法改革，原有的21个内设机构、4个派出法庭改为9个内设机构【即：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综合办公室、审判管理办公室（研究室）】1个下设机构【司法警察大队】和4个派出人民法庭【即：乌斯太人民法庭、吉兰泰人民法庭、嘉尔嘎勒赛汉人民法庭、敖伦布拉格人民法庭】。

2023年我院人员编制126人，在职在编干警117人,聘用制书记员37人（此部分人员经费由自治区财政厅保障）。

同工同酬人员1人，较上年无变化；退休人员48人，较增加2人；遗属5人，较上年无变化人。（此部分人员经费由地方财政保障）。

（二）阿拉善左旗法院下属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表                 

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4247.17 万元，比2023年预算增加324.92万元，增长8.28%，增加主要是由于我院新招录公务员7名，补录书记员6名，同时人员职务级别变动，人员保障经费增加。

支出预算4247.17 万元，比2023年预算增加324.92万元，增长8.28%，增加主要是由于我院新招录公务员7名，补录书记员6名，同时人员职务级别变动，人员保障经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4247.17万元，其中：一般公共预算拨款收入   4247.17万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4247.17万元，其中：基本支出3396.17万元(包括行政运行2725.55万元：用于保障人员工资、水电暖、办公费用等公用经费支出以及法检院聘用制书记员，聘用人员工资支出；行政事业单位养老支出311.53万元，用于缴纳养老保险，职业年金；行政事业单位医疗145.97万元用于缴纳医疗保险；住房保障支出213.13万元，用于缴纳住房公积金），占比79.96%；项目支出851万元（包括一般行政管理事务776万元，用于保障我单位正常运行预算支出的邮电费、差旅费、设备购置费用等；其他法院支出55万元，用于网络信息系统运维和维护费用支出；其他公共安全支出20万元，用于司法救助支出），占比20.04%。

同2023年支出预算相比，行政运行增加599.77万元，增幅28.21%，增加原因：1.2023年人员职级晋升，工资较上年增加；2.2023年新招录7名公务员，人员数量增加，工资增加；3.法检院聘用制书记员和聘用人员工资400余万元由2023年一般行政管理事务计入行政运行，故行政运行费用增加；行政事业单位养老支出增加36.14万元，增幅13.12%，增加原因：人员工资增加，养老保险增加；行政事业单位医疗增加16.4万元，增幅12.66%，增加原因：在编人员增加，保险费用增加；住房保障支出增加26.12万元，增幅13.97%，增加原因：人员工资增加，住房公积金增加；一般行政管理事务增加47.49万元，增幅5.91%，增加原因：2024年预算全部下达，不再年中追加，故较上年增加；其他法院支出增加5万元，增幅11.11%，增加原因：预计网络信息系统运维和维护费用支出增加；其他公共安全支出减少10万元，降幅33.33%，减少原因：预计本年司法救助金支出20万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4247.17万元，包括：一般公共预算财政拨款4247.17万元。

同2023年支出预算相比，行政运行增加599.77万元，增幅28.21%，增加原因：1.2023年人员职级晋升，工资较上年增加；2.2023年新招录7名公务员，人员数量增加，工资增加；3.法检院聘用制书记员和聘用人员工资400余万元由2023年一般行政管理事务计入行政运行，故行政运行费用增加；行政事业单位养老支出增加36.14万元，增幅13.12%，增加原因：人员工资增加，养老保险增加；行政事业单位医疗增加16.4万元，增幅12.66%，增加原因：在编人员增加，保险费用增加；住房保障支出增加26.12万元，增幅13.97%，增加原因：人员工资增加，住房公积金增加；一般行政管理事务增加47.49万元，增幅5.91%，增加原因：2024年预算全部下达，不再年中追加，故较上年增加；其他法院支出增加5万元，增幅11.11%，增加原因：预计网络信息系统运维和维护费用支出增加；其他公共安全支出减少10万元，降幅33.33%，减少原因：预计本年司法救助金支出20万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出3576.55万元，比上年预算数增加259.77万元。主要用于保障人员工资，保障单位日常运行，保障办案经费充足。

2、社会保障和就业支出311.53万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出207.68万元，机关事业单位职业年金缴费支103.84万元），比上年预算数增加36.14万元。主要用于养老保险以及退休人员单位部分职业年金方面的支出。

3、卫生健康支出145.97万元，比上年预算数增加16.4万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出213.13万元，比上年预算数增加26.12万元。主要用于住房公积金支出 。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算88.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长44.62%，其中：公务接待费1万元，占比1.13%，公车运行维护费60万元，占比68.01%，公务用车购置费27.22万元，占比30.86%。

1、无因公出国（境）费用,与上年相同，未发生变化。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.69万元，增长69%。2024年预算较2023年执行数增加原因：预计2024年公务接待次数较上年增加。

3、公务用车购置及运行维护费87.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长45.37%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长45.37%。其中：公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22元，增长100%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长100%；公务用车运行维护费60万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。2024年公务用车购置及运行维护费较2023年预算、决算增加27.22万元，原因：2024年计划购置公务用车一辆，预计费用27.22万元。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我厅机关运行经费财政拨款预算340.25万元，比上年增加19.53万元，增幅6.09%。主要原因是：2024年人员增加，职务级别工资增加，因此核定的机关运行经费增加。

二、关于“政府采购”预算情况说明

2024年共列入政府采购预算资金208.668万元。其中货物类政府采购预算119.82万元，包括：复印纸360箱7.2万元、LED显示屏2块12万元、复印机20台6万元、多功能一体机2台2万元、便携式计算机4台2.4万元、网络存储设备1套8万元、台式计算机30台15万元、其他政法检测专用设备5台40万元、小型客车1辆27.22万元。服务类政府采购预算88.848万元，包括：印刷服务40万元、档案管理服务30万元、车辆维修与保养服务27万元、物业管理服务9.648万元、车辆燃油服务13.2万元、车辆保险服务9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆24辆， 其中：执法执勤车辆24  辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标设置情况：

办案业务费和办案装备经费均设置了年度绩效目标。

项目支出预算绩效目标填报情况：2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算851万元,项目支出预算资金851万元，公开填报绩效目标的项目支出占项目支出总金额的100%。其中数量指标5项，包括年度受理案件数、印刷宣传册制作宣传展板、办公业务用房维修次数、政法检测专用设备采购数量、电脑等办公设备采购数量；质量指标4项，包括一审服判息诉率、年度结案率、装备购置合格率、装备利用率；时效指标6项，包括执行案件执结率、平均审理天数、法定审限内结案率、装备采购时间等；成本指标6项，包括办案成本、车辆运维成本、专用设备采购成本等；社会效益指标4项，包括办案效率、办案人员能力、人民法院业务能力等；可持续影响指标2项，包括加强社会主义法制建设、推动院内装备建设规范化等；服务对象满意度指标2项，为使用人员满意度。从预算执行、产出、满意度、效益等多方面对项目预算进行综合绩效管理。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王超轶          联系电话：0483-8228717

 第六部分  2024年部门预算公开表

     详见附表：部门预算公开12张表(因我院不涉及政府性基金和国有资本经营预算，故以上两表为空表）

2024年预算公开表