阿拉善左旗人民法院

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

阿拉善左旗人民法院是国家审判机关，在阿拉善左旗旗委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权 的审判部门。

主要职能职责：

1、审判法律规定、阿拉善盟中级人民法院指定及认定 应当审判的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、依法审理由阿拉善盟中级人民法院指令再审的案 件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中 确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审；

3、依法行使司法执行权和司法决定权；

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审 理中发现的问题提出司法建议；

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训 工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法 警察及司法行政人员；

6、领导本院的监察工作；

7、管理本院的有关经费和物资装备；

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖 国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；

9、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门共有9个内设机构【包括： 立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、 民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、综 合办公室、审判管理办公室（研究室）】，1个下设机构【司法警察大队】和4个派出人民法庭【即：鸟斯太人民法 庭、吉兰泰人民法庭、嘉尔嘎勒赛汉人民法庭、敖伦布拉格人民法庭】。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年我院聚焦执法办案主业不放松，以服务大局和维护经济社会稳定发展为己任，通过发挥审判职能，提升审判质效，不断增强人民群众的获得感、安全感。继续推进扫黑除恶专项斗争工作，依法严惩刑事犯罪。深入开展队伍教育整顿工作，强化日常监督管理，严格执行防止干预司法“三个规定”，多措并举助推队伍教育整顿工作落地见效。弘扬“蒙古马精神”，持续开展“驼乡秋猎”执行专项行动，全面提高案件执结率，不断推动执行工作质效更优、效能更好。我院始终把人民群众满意作为衡量司法工作的第一标准，最大限度的满足人民群众的司法需求，深化司法体制改革，促进审判体系和审判能力现代化建设。

我院始终把人民群众满意作为衡量司法工作的第一标准，最大限度的满足人民群众的司法需求，深化司法体制改革，促进审判体系和审判能力现代化建设。为全旗经济发展、社会和谐稳定提供了有力的司法保障和法律服务。

有序支出全年预算资金，预算执行进度较快，不存在闲置财政资金的情况，提高资金使用效率，良好的保障审判执行工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗人民法院2022年度收入、支出决算总计4085.86万元。与年初预算相比，收入、支出总计各增加544.5万元，增幅15.38%，变动原因：（1）2022年开始发放基础绩效，人员职级晋升，人员经费增加；（2）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（3）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费34.98万元；（4）2022年阿左旗工会拨付工会经费5.3万元，未列入年初预算；（5）2022年阿左旗财政局拨付退休、同工同酬人员工资60.10万元，未列入年初预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加641.15万元，增长18.61%。其中：

（一）收入决算总计4,085.86万元。包括：

1.本年收入决算合计4,029.52万元。与上年决算相比，增加641.24万元，增长18.93%，变动原因：（1）2022年人员职级晋升，开始发放基础绩效，故人员经费增加；（2）2022年新考录4名公务员，调入1名公务员，工资均自2021年8月起补发；（3）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（4）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费34.98万元；（5）2022年阿左旗工会拨付工会经费5.3万元，2021年未拨付；（5）2022年阿左旗财政局拨付退休去世人员丧葬费，其他收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，我单位不存在非财政拨款结余。

3.年初结转和结余56.34万元。与上年决算相比，减少0.09万元，减少0.17%，变动原因：2022年使用结转资金0.09万元，用于支付办公费。

（二）支出决算总计4,085.86万元。包括：

1.本年支出决算合计4,025.95万元。与上年决算相比，增加637.58万元，增长18.82%，变动原因：（1）2022年人员职级晋升，开始发放基础绩效，故人员经费增加；（2）2022年新考录4名公务员，调入1名公务员，工资均自2021年8月起补发；（3）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（4）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费34.98万元；（5）2022年阿左旗工会拨付工会经费5.3万元，2021年未拨付；（5）2022年阿左旗财政局拨付退休去世人员丧葬费，其他收入增加。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，我单位不存在结余分配。

3.年末结转和结余59.91万元。结转和结余事项：办案业务经费、工会经费。与上年决算相比，增加3.57万元，增长6.33%，变动原因：2022年工会经费尚未支付完毕，结转至2023年使用。

二、收入决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计4,029.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,964.12万元，占98.38%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入65.40万元，占1.62%。

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计4,025.95万元，其中：

本年基本支出2,554.30万元，占63.45%；

本年项目支出1,471.64万元，占36.55%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善左旗人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,014.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加473.62万元，增长13.37%，变动原因：（1）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（2）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费34.98万元；（3）人员职级晋升，人员经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加615.16万元，增长18.09%，变动原因：（1）2022年人员职级晋升，开始发放基础绩效，故人员经费增加；（2）2022年新考录4名公务员，调入1名公务员，工资均自2021年8月起补发；（3）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（4）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费34.98万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,964.13万元。与年初预算3,541.36万元相比，完成年初预算的111.94%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为3,532.81万元，与年初预算相比增加464.21万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算 1940.41万元，支出决算2061.17万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发2021年7月-12月基础绩效，人员职级晋升，人员经费增加。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1078.19万元，支出决算1441.64万元，完成年初预算的133.71%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）为加强信息化建设，2022年财政厅拨付信息化建设资金321.96万元；（2）2022年内蒙古自治区财政厅追加办案业务费、业务装备经费。

2.其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算 50万元，支出决算30万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年因司法救助案件数量减少，救济费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为201.65万元，与年初预算相比增加20.96万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算161.36万元，支出决算155.57万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，养老保险缴费较年初预算减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.33万元，支出决算46.08万元，完成年初预算的238.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员、调出人员职业年金实帐部分增加，故年终决算职业年金较年初预算增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为82.61万元，与年初预算相比减少40.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.56万元，支出决算82.61万元，完成年初预算的 105.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数增加，全年医疗保险支出总数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.89万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公务员医疗补助因尚未建立资金支出方案与标准，故公务员医疗补助未支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为147.07万元，与年初预算相比减少21.54万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.61万元，支出决算147.07万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、退休，住房公积金支出数减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,492.49万元，其中：

（一）人员经费2,192.51万元。主要包括：基本工资475.79万元、津贴补贴1102.13万元、奖金137.78万元、社会保障缴费287.73万元、其他工资福利支出41.94万元、住房公积金147.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费299.98万元。主要包括：办公费82.08万元、水费5.13万元、电费16.78万元、取暖费64万元、培训费0.4万元、工会经费19.42万元、福利费24.28万元、其他交通费用79.88万元、其他商品和服务支出8万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,471.64万元，其中：

（一）工资福利支出203.00万元。主要包括：其他工资福利支出203万元，用于发放法检院聘用制书记员工资。

（二）商品和服务支出656.19万元。主要包括：办公费20.02万元、印刷费44.98万元、邮电费69万元、物业管理费80万元、差旅费69万元、维修（护）费53万元、劳务费170.19万元、委托业务费84万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善左旗人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算61.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的98.36%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2022年未发生公务接待，故全年“三公”经费决算数较预算数小。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善左旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出60.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出60.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。与上年决算相比，增加13.33万元，增长28.57%，变动主要原因为：公务用车运行维护费较上年增加133330.23元，因我院车辆老旧，2022年车辆维修次数较多，车辆维修费用增加，其次2022年油价较2021年增加较多，车辆燃油费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.40万元，减少100.00%，变动原因：公务接待费较上年减少3990元，2022年受疫情影响，同时我院严格落实中央八项规定，控制公务接待标准、次数，当年公务接待费未发生公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额1,471.64万元。资金来源包括年初结转结余0.01万元，本年财政拨款金额1,471.63万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算299.98万元。比上年决算相比，减少4.97万元，减少1.63%，变动原因：我院严格落实中央八项规定，控制一般公用经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

阿拉善左旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额444.70万元，其中：政府采购货物支出220.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.07万元。授予中小企业合同金额215.63万元，占政府采购支出总额的48.35%，其中：授予小微企业合同金额195.63万元，占授予中小企业合同金额的90.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 81.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的16.44%。

十四、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善左旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1268.64万元，占一般公共预算项目支出总额的86.21%（其中“法检院聘用制书记员”项目支出203万元，属于项目经费支出人员工资，未开展项目绩效自评）；政府性基金预算项目0个，共涉及资0万元;我单位不涉及国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“办案业务经费”、“业务装备经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1268.64万元，政府性基金支出 0万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目较好的完成年初设定目标。2022年有序支出全年资金，根据院内实际需求，购置办公设备、专用设备，加强信息化建设，为案件审判执行提供设施要求。保障院内邮寄、办公、取暖、电话、差旅、公务用车运行维护费有序支出，做好后勤保障。但部分期初目标设置存在目标设定与项目设置关联性较弱，目标设置不够完善细化，存在目标设定过高，难以完成等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善左旗人民法院部门2022年度在部门决算中反映办案（业务）经费 ”、“业务装备经费”等8个一般公共预算项目，不涉及政府性基金项目，共7个项目开展绩效自评。“法检院聘用制书记员”项目支出203万元，属于项目经费支出人员工资，未开展项目绩效自评。转移支付资金项目共5个，按照规定，不予公开。

1. “办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.91分。全年预算数为450.17万元，执行数为450.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度办案业务经费中差旅费支出8万元，邮电费4万元，办公费支出20万元，印刷费24.98万元，劳务费170.19万元，物业费80万元，被装购置费6万元，维修（护）费53万元，委托业务费84万元。保障差旅费、公务用车运行维护费、邮电费的正常支出，保障人员工作按时发放，良好促进阿拉善左旗人民法院审判执行工作顺利、有序开展。保障救济费正常支出，更好的促进案件执行。发现的主要问题及原因：目标设置关联性还需进一步加强，目标设置尚需细化。下一步改进措施：目标设定时将进一步考虑全院情况，依据上年院内各项指标完成情况对目标设定进行完善，力求设定更加合理、有效的绩效目标并努力按照既定目标完成各项目标任务，从而达到绩效评价的意目的。同时财务人员将加强绩效管理学习，树牢预算绩效管理意识，强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。为后续财政资金的分配、使用、管理提供科学、可持续的参考依据，全面提高预算编制水平。

2. 2.“业务装备经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.71分。全年预算数为456.96万元，执行数为443.46万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：2022年度业务装备经费中办公设备购置费90万元，用于购置日常开展业务所需的所需的办公家具、电脑、打印机等设备；信息网络及软件购置更新费用308.45万元，主要用于加强本院信息化建设，建设了标准化机房、15人位数字审委会、千兆网络设备,同时新建4间智慧法庭、维修2间智慧法庭，对院内存储设备进行升级改造。专用设备购置费45万元，用于购置诉讼服务终端等设备。通过不断补充、更新设备，满足院内办案需求，提高工作质量和效率。发现的主要问题及原因：目标设置关联性还需进一步加强，目标设置尚需细化。下一步改进措施：目标设定时将进一步考虑全院情况，依据上年院内各项指标完成情况对目标设定进行完善，力求设定更加合理、有效的绩效目标并努力按照既定目标完成各项目标任务，从而达到绩效评价的意目的。同时财务人员将加强绩效管理学习，树牢预算绩效管理意识，强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。为后续财政资金的分配、使用、管理提供科学、可持续的参考依据，全面提高预算编制水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

业务装备经费项目评价得分95.7分，评价等级“ A”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

业务装备经费用于业务装备购置，可更好的促进保障阿拉善左旗人民法院审判执行工作顺利完成。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障阿拉善左旗人民法院审判执行工作顺利完成

绩效目标实际完成情况：2022年度，阿拉善左旗人民法院有序、合规安排政法经费，较好的保障了审判执行工作顺利开展，基本完成制定的绩效目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效目标自评，可以全面了解和评估行政单位工作质量和工作效率，及时发现问题，找出不足，为改进工作提供依据并推动工作不断提高。同时通过绩效自评，可以实现对工作的自我反思、自我监督和自我纠正，提高行政单位的透明度和公信力，增强社会对行政单位的信任和支持。此外，绩效自评也是对相关工作人员的考核，可以促进其发现工作中的问题，提高工作质量和效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数456.96万元，其中：财政拨款456.96万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数456.96万元，其中：财政拨款456.96万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数443.46万元，其中：财政拨款443.46万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2022年度业务装备经费投入456.96万元，支出443.46万元，结转下年13.5万元，资金执行率97.05%。其中办公设备购置费90万元，用于购置日常开展业务所需的所需的办公家具、电脑、打印机等设备；信息网络及软件购置更新费用308.45万元，主要用于加强本院信息化建设，建设了标准化机房、15人位数字审委会、千兆网络设备,同时新建4间智慧法庭、维修2间智慧法庭，对院内存储设备进行升级改造。专用设备购置费45万元，用于购置诉讼服务终端等设备。通过不断补充、更新设备，满足院内办案需求，提高工作质量和效率。

（四）项目资金管理情况。

阿拉善左旗人民法院严格按照财务制度相关规定安排使用资金，资金管理严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。并自觉接受监督，强化项目资金的管理和监督。资金使用质量、效率均有所提高。同时在资金使用过程中及时跟进使用情况，对于年初资金安排不合理的情况及时调剂，保证资金能及时、高效、高质量支出。不存在违规挪用、坐支项目资金的情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)资金到位率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

2)办公设备采购数量，目标值大于等于30台，实际完成197台，分值2，得分2。

3)政府采购次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。

2、质量指标

4)设备故障率，目标值小于等于10百分比，实际完成6百分比，分值5，得分5。

5)履约验收合格率，目标值大于等于95百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

6)设备质量合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

7)设备维修时间，目标值15日，实际完成15，分值5，得分5。

8)设备投入使用时间，目标值验收合格后10个工作日，实际完成验收合格后10个工作日，分值5，得分5。

4、成本指标

9)设备采购成本，目标值小于等于市场价，实际完成小于市场价，分值5，得分5。

10)设备维修成本，目标值逐步降低，实际完成逐步降低，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

11)设备利用率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值20，得分20。

6、可持续影响

12)改善办公条件，目标值优，实际完成优，分值10，得分6。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

13)使用人员满意度，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.71分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

阿拉善左旗人民法院严格按照财务制度管理、使用资金，不存在违规挪用、坐支资金的情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 下一步目标设定时将综合考虑全院情况，依据上年院内各项指标完成情况对目标设定进行完善，力求设定更加合理、有效的绩效目标并努力按照既定目标完成各项目标任务，从而达到绩效评价的意目的。    2. 财务人员将加强绩效管理学习，树牢预算绩效管理意识，强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。为后续财政资金的分配、使用、管理提供科学、可持续的参考依据，全面提高预算编制水平。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）司法救助金：用于救助符合救助条件当事人的司法救助金支出。

（十九）法检院聘用制书记员保障经费：反映财政拨入的用于保障自治区统一招录到我院用于服务法官办理案件的书记员的工资、社保、公积金等支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王超轶    联系电话：0483-8228717

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

 2023年预算公开表