目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
阿拉善左旗人民法院是国家审判机关，在阿拉善左旗旗委的领导下和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权的审判部门。
（二）部门主要职责
1、审判法律规定、上级人民法院制定及认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；
2、依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿；
3、管理、协调本院的审判和执行工作；结合审判工作，宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，仅包含阿拉善左旗人民法院部门预算。（一）阿拉善左旗人民法院部门机构及人员基本情况
机构情况：阿拉善左旗法院审判团队改革之后，由原来的23各审判执行团队及5个行政职能部门改为立案庭、刑事审判庭、综合办公室等10个机构。
2019年人员编制为127人，在职人数为118人，较上年减少1人，其中1人退休；同工同酬人员1人，较上年无变化；退休人员37人，较上年增加1人；离休1人，较上年无变化；遗属4人，较上年增加1人；公益性岗位（安保）11人，较上年无变化。
（二）阿拉善左旗法院下属单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
阿拉善左旗人民法院 财政拨款的行政单位
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 3355.07 万元，比2018年预算增加302.12万元，增长9.9%，增加主要是由于人员基本工资调增，员额法官基本工资调增。
支出预算 3355.07 万元，比2018年预算增加302.12万元，增长9.9 %，增加主要是由于人员基本工资调增，员额法官基本工资调增。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3355.07万元，其中：一般公共预算拨款收入 3355.07万元，占比100 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3355.07万元，其中：基本支出 2431.67万元，占比72.48%；项目支出923.4万元，占比27.52%。
主要用于“机构运转、人员工资、司法救助、办案执行等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3352.67万元，包括：一般公共预算财政拨款3352.67万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转2.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出2866.07万元，比上年预算数增加122.22万元。主要用于保障人员工资，保障单位日常运行，保障办案经费充足。
2、社会保障和就业支出209.93万元，比上年预算数增加77.92万元。主要用于养老保险方面的支出。
3、卫生健康支出134.07万元，比上年预算数增加134.07万元，主要用于职工医疗保险支出。
4、住房保障支出145万元，比上年预算数减少5万元。主要用于住房公积金支出 。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 61万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加6.19万元，增长10%。其中：公务接待费1万元，公车运行维护费5.19万元。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。
3、公务用车购置及运行维护费60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加5.19万元，增长8.65%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费60万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加5.19万元，增长8.65 %。增加主要是由于2018年办案出差次数多，差旅费增加较多，燃油费支出相对少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算334.3万元，比上年增加37.61万元，增长12.68 %。主要原因是2019年我单位案件量增加，运行所需经费较多，所以有所增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额635万元，其中：政府采购货物预算555万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆23辆， 其中：执法执勤车辆23 辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标设置情况：
办案业务费和办案装备经费分别设置了年度绩效目标和中期绩效目标。
项目支出预算绩效目标填报情况：
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算921万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：何慧杰 联系电话：04838228717
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表、项目支出绩效目标表
