阿拉善左旗人民法院2016预算执行情况和2017年预算草案说明

一、单位基本情况

我单位现有编制127人，实有在职人员124人，退休人员37人，实有车辆22台。

二、预算收支和主要项目经费安排

1、预算平衡情况

2016年单位预算总收入3452.63万元。其中：公共财政预算经费拨款（补助）3452.63万元。预算总支出3452.63万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2016年预算总支出3452.63万元。其中：人员支出1611.56万元。

3、“三公”经费预算情况

培训费8万元，公务用车运行维护费48.8万元。

2017年预算编制

1. 预算编制说明

2017年预算根据自治区下发的控制数编报，依据2014年基础数据测算。但资金较上年缩减较多，不能保证下半年人员工资的发放和日常公用经费的支出，希望可以及时追加预算。

2. 年度主要工作目标和任务目

2017年财务工作主要标是为阿拉善左旗人民法院正常的运行提供更好的后勤保障，保证职工工资的按时发放、经费的高效保障。

3. 收入预算

根据2016年非税收入情况，预计2017年非税收入800万元。

4. 支出预算

2017年预算总支出1966.8万元，其中基本支出1519.8万元：（在职工资1243.1万元；公务交通补贴75.2万；工会经费和职工福利费36.3万元；日常公用经费165.2万元）；项目支出447万元：（业务装备经费99.32万元；办案业务费306.89；地方统一招聘人员经费40.79万元）。